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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0193619
Monto de la Factura
₲ 77.016.240
Nro. de Orden de Pago
2000000177
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.341.245
IVA
₲ 3.667.440
Retención DNCP
₲ 287.527
Retención IVA
₲ 1.100.232
Retención Renta
₲ 1.466.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.820.260
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137919
Monto Contrato
₲ 3.969.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.774.390.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips