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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001261
Monto de la Factura
₲ 54.952.300
Nro. de Orden de Pago
2000012055
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.761.070
IVA
₲ 4.995.664
Retención DNCP
₲ 193.832
Retención IVA
₲ 1.498.699
Retención Renta
₲ 1.498.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
048/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137595
Monto Contrato
₲ 5.645.230.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.142.197.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.856.188.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310189
Nombre de la Licitación
LPN SBE 47-16 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS CON PROVISION DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips