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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002985
Monto de la Factura
₲ 7.139.426
Nro. de Orden de Pago
2000002583
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.937
IVA
₲ 11.997
Retención DNCP
₲ 941
Retención IVA
₲ 3.599
Retención Renta
₲ 4.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.130.087
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140064
Monto Contrato
₲ 12.088.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.136.831.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.547.070.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips