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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004705
Monto de la Factura
₲ 17.955.000
Nro. de Orden de Pago
2000008058
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.119.152
IVA
₲ 855.000
Retención DNCP
₲ 66.348
Retención IVA
₲ 256.500
Retención Renta
₲ 513.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140064
Monto Contrato
₲ 12.088.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.784.119.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.213.871.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips