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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000700
Monto de la Factura
₲ 315.831.600
Nro. de Orden de Pago
2000003781
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.857.341
IVA
₲ 15.039.600
Retención DNCP
₲ 1.167.073
Retención IVA
₲ 4.511.880
Retención Renta
₲ 9.023.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.271.546
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140064
Monto Contrato
₲ 12.088.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.784.119.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.213.871.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips