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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008107
Nro. de Timbrado
11983529
Monto de la Factura
₲ 246.681.750
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.596.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 920.945
Retención IVA
₲ 3.524.025
Retención Renta
₲ 4.698.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.941.328
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
102/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140064
Monto Contrato
₲ 12.088.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.784.119.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.213.871.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips