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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006270
Nro. de Timbrado
11860805
Monto de la Factura
₲ 351.200.000
Nro. de Orden de Pago
11609
Fecha de Orden de Pago
18-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.984.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.251.549
Retención IVA
₲ 9.578.182
Retención Renta
₲ 6.385.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137138
Monto Contrato
₲ 971.899.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.889.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.249.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300551
Nombre de la Licitación
LPN 60-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA U.T.I.A, U.C.O Y U.T.I.M DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips