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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Nro. de Timbrado
12440833
Monto de la Factura
₲ 1.676.987.344
Nro. de Orden de Pago
14281
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.784.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.976.173
Retención IVA
₲ 45.736.019
Retención Renta
₲ 30.490.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
315-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147281
Monto Contrato
₲ 84.185.772.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.185.772.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.706.633.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333472
Nombre de la Licitación
LPN 72-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips