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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011152
Nro. de Timbrado
11664998
Monto de la Factura
₲ 31.185.000
Nro. de Orden de Pago
7716
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.509.326
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.424
Retención IVA
₲ 445.500
Retención Renta
₲ 594.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 519.750
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
480/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137323
Monto Contrato
₲ 103.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.577.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips