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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012354
Nro. de Timbrado
12224415
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. de Orden de Pago
11391
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.616
Retención IVA
₲ 297.000
Retención Renta
₲ 396.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
480/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137323
Monto Contrato
₲ 103.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.577.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips