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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000783
Nro. de Timbrado
1111111111
Monto de la Factura
₲ 1.364.481.800
Nro. de Orden de Pago
12150097
Fecha de Orden de Pago
27-03-2018
Fecha Emisión Cheque
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.597.383
IVA
₲ 124.043.800
Retención DNCP
₲ 4.862.517
Retención IVA
₲ 37.213.140
Retención Renta
₲ 24.808.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
012/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136491
Monto Contrato
₲ 11.799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.016.498.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.476.490.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317795
Nombre de la Licitación
LPN SBE 151-16 TERMINACION DE LA OBRA UTI-UCO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips