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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Nro. de Timbrado
12150097
Monto de la Factura
₲ 2.077.032.050
Nro. de Orden de Pago
12738
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.219.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.401.787
Retención IVA
₲ 56.646.329
Retención Renta
₲ 37.764.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
012/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136491
Monto Contrato
₲ 11.799.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.966.008.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.624.547.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317795
Nombre de la Licitación
LPN SBE 151-16 TERMINACION DE LA OBRA UTI-UCO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips