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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030963
Nro. de Timbrado
120794008
Monto de la Factura
₲ 348.287.100
Nro. de Orden de Pago
10177
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.377.258
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.300.272
Retención IVA
₲ 4.975.530
Retención Renta
₲ 6.634.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140118
Monto Contrato
₲ 8.890.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.890.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.499.318.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips