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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
12247626
Monto de la Factura
₲ 143.646.118
Nro. de Orden de Pago
9503
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.604.846
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 511.903
Retención IVA
₲ 3.917.621
Retención Renta
₲ 2.611.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Pora
RUC
80097628-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141582
Monto Contrato
₲ 10.974.496.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.973.165.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.557.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips