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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 544.416.576
Nro. de Orden de Pago
1500000161
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.800.820
IVA
₲ 49.492.416

Retención DNCP
₲ 1.920.306
Retención IVA
₲ 14.847.725
Retención Renta
₲ 14.847.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Pora
RUC
80097628-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141582
Monto Contrato
₲ 10.974.496.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.973.165.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.557.768

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips