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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 392.787.076
Nro. de Orden de Pago
2000000584
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.533.368
IVA
₲ 35.707.916
Retención DNCP
₲ 1.399.750
Retención IVA
₲ 10.712.375
Retención Renta
₲ 7.141.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Pora
RUC
80097628-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141582
Monto Contrato
₲ 10.974.496.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.973.165.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.557.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips