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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
12247626
Monto de la Factura
₲ 184.758.926
Nro. de Orden de Pago
12191
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.702.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 658.414
Retención IVA
₲ 5.038.880
Retención Renta
₲ 3.359.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Pora
RUC
80097628-2
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141582
Monto Contrato
₲ 10.974.496.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.973.165.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.373.557.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313307
Nombre de la Licitación
LPN SBE 108-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y HERMOSEAMIENTO DE PREDIOS, JARDINES Y AREAS VERDES PERTENECIENTES AL I.P.S EN TODO EL TERRITRIO NACIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips