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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006071
Nro. de Timbrado
12233427
Monto de la Factura
₲ 14.230.400
Nro. de Orden de Pago
14286
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.532.851
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.712
Retención IVA
₲ 388.102
Retención Renta
₲ 258.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
147/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141070
Monto Contrato
₲ 997.121.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.708.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.807.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips