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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007394
Monto de la Factura
₲ 28.511.635
Nro. de Orden de Pago
2000007634
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.855.887
IVA
₲ 2.591.967
Retención DNCP
₲ 100.568
Retención IVA
₲ 777.590
Retención Renta
₲ 777.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
151/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142765
Monto Contrato
₲ 2.043.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.307.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323028
Nombre de la Licitación
LPN SBE 03-17 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, LABORATORIO DE UTI Y MICROBIOLOGIA DEL HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips