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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 17.430.000
Nro. de Orden de Pago
2000003718
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.417.792
IVA
₲ 1.584.546
Retención DNCP
₲ 61.480
Retención IVA
₲ 475.364
Retención Renta
₲ 475.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
226/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146955
Monto Contrato
₲ 185.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.355.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips