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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001782
Monto de la Factura
₲ 23.240.000
Nro. de Orden de Pago
2000006358
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.541.790
IVA
₲ 2.112.727
Retención DNCP
₲ 81.974
Retención IVA
₲ 633.818
Retención Renta
₲ 633.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 348.600
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
226/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146955
Monto Contrato
₲ 185.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.355.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips