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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 34.860.000
Nro. de Orden de Pago
2000002680
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.835.585
IVA
₲ 3.169.091
Retención DNCP
₲ 122.961
Retención IVA
₲ 950.727
Retención Renta
₲ 950.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
226/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146955
Monto Contrato
₲ 185.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.355.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317842
Nombre de la Licitación
LPN SBE 149-16 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, CATETERES, JERINGAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips