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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032094
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 62.317.100
Nro. de Orden de Pago
14491
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.262.430
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 222.075
Retención IVA
₲ 1.699.557
Retención Renta
₲ 1.133.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
294/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146848
Monto Contrato
₲ 224.597.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.970.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.826.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips