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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 67.312.800
Nro. de Orden de Pago
2000005417
Fecha de Orden de Pago
29-05-2019
Fecha Emisión Cheque
29-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.842.665
IVA
₲ 3.205.371
Retención DNCP
₲ 248.737
Retención IVA
₲ 961.611
Retención Renta
₲ 1.923.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 336.564
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140058
Monto Contrato
₲ 2.538.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.414.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.858.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips