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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 17.062.500
Nro. de Orden de Pago
2000000211
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.430.050
IVA
₲ 812.500
Retención DNCP
₲ 63.700
Retención IVA
₲ 243.750
Retención Renta
₲ 325.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
138/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140058
Monto Contrato
₲ 2.538.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.414.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.294.858.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips