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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 4.815.710
Nro. de Orden de Pago
2000005304
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.536.048
IVA
₲ 437.792
Retención DNCP
₲ 16.986
Retención IVA
₲ 131.338
Retención Renta
₲ 131.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
174/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143923
Monto Contrato
₲ 43.349.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.162.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.834.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips