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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002754
Monto de la Factura
₲ 1.841.000
Nro. de Orden de Pago
2000009062
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.734.088
IVA
₲ 167.364
Retención DNCP
₲ 6.494
Retención IVA
₲ 50.209
Retención Renta
₲ 50.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
303/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152470
Monto Contrato
₲ 1.350.348.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.845.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.096.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips