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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001859
Monto de la Factura
₲ 7.054.975
Nro. de Orden de Pago
2000003663
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.645.274
IVA
₲ 641.361
Retención DNCP
₲ 24.885
Retención IVA
₲ 192.408
Retención Renta
₲ 192.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
303/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152470
Monto Contrato
₲ 1.350.348.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.198.845.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.129.096.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips