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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 45.268.020
Nro. de Orden de Pago
2000000226
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.787.571
IVA
₲ 2.155.620
Retención DNCP
₲ 169.001
Retención IVA
₲ 646.686
Retención Renta
₲ 862.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.802.514
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
028/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137147
Monto Contrato
₲ 1.048.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.708.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.983.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318538
Nombre de la Licitación
LPN 145-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips