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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015400
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000003855
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.887.045
IVA
₲ 568.182
Retención DNCP
₲ 22.045
Retención IVA
₲ 170.455
Retención Renta
₲ 170.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANCHOR PACKAGING DEL PARAGUAY SA
RUC
80012825-7
Número de Contrato
321/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150807
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.887.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332870
Nombre de la Licitación
LPN SBE 67-17 ADQUISICION DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS, TAPAS Y LAMINAS PVC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips