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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
11865680
Monto de la Factura
₲ 297.999.996
Nro. de Orden de Pago
13428
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.392.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.061.964
Retención IVA
₲ 8.127.273
Retención Renta
₲ 5.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
6/2017 y 141/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145636
Monto Contrato
₲ 372.799.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.799.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.526.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300551
Nombre de la Licitación
LPN 60-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA U.T.I.A, U.C.O Y U.T.I.M DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips