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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 9.405.000
Nro. de Orden de Pago
2000007244
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.858.826
IVA
₲ 855.000
Retención DNCP
₲ 33.174
Retención IVA
₲ 256.500
Retención Renta
₲ 256.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136365
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.900.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.927.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310273
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips