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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Nro. de Timbrado
12230370
Monto de la Factura
₲ 200.463.300
Nro. de Orden de Pago
12163
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.636.954
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 714.378
Retención IVA
₲ 5.467.181
Retención Renta
₲ 3.644.787
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136365
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.900.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.927.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310273
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA ZEISS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips