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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Nro. de Timbrado
12230370
Monto de la Factura
₲ 476.580.000
Nro. de Orden de Pago
13018
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.218.914
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.698.358
Retención IVA
₲ 12.997.637
Retención Renta
₲ 8.665.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
220/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147298
Monto Contrato
₲ 2.382.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.382.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.266.094.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310644
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips