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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Nro. de Timbrado
12004747
Monto de la Factura
₲ 210.400.000
Nro. de Orden de Pago
7729
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.086.574
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 749.789
Retención IVA
₲ 5.738.182
Retención Renta
₲ 3.825.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
464/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135896
Monto Contrato
₲ 1.951.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.219.104.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.107.390.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-16 MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y SISTEMAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL CENTRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips