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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004010
Monto de la Factura
₲ 11.506.800
Nro. de Orden de Pago
2000000134
Fecha de Orden de Pago
26-04-2018
Fecha Emisión Cheque
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.942.757
IVA
₲ 1.046.073
Retención DNCP
₲ 41.006
Retención IVA
₲ 313.822
Retención Renta
₲ 209.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
343-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-151163
Monto Contrato
₲ 5.603.434.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.349.045.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.054.589.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips