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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004143
Monto de la Factura
₲ 26.258.146
Nro. de Orden de Pago
2000001886
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.971.020
IVA
₲ 2.387.104
Retención DNCP
₲ 93.574
Retención IVA
₲ 716.131
Retención Renta
₲ 477.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
343-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-151163
Monto Contrato
₲ 5.603.434.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.349.045.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.054.589.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326912
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips