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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002360
Monto de la Factura
₲ 5.805.170
Nro. de Orden de Pago
2000007193
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.468.048
IVA
₲ 527.743
Retención DNCP
₲ 20.476
Retención IVA
₲ 158.323
Retención Renta
₲ 158.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
333/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152471
Monto Contrato
₲ 130.581.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.455.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.739.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips