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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002897
Monto de la Factura
₲ 947.835
Nro. de Orden de Pago
2000009076
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 892.792
IVA
₲ 86.167
Retención DNCP
₲ 3.343
Retención IVA
₲ 25.850
Retención Renta
₲ 25.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
333/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152471
Monto Contrato
₲ 130.581.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.455.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.739.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310692
Nombre de la Licitación
LPN SBE 42-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips