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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000215
Nro. de Timbrado
12224763
Monto de la Factura
₲ 1.544.345.000
Nro. de Orden de Pago
14380
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.644.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.503.484
Retención IVA
₲ 42.118.500
Retención Renta
₲ 28.079.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RENAL
RUC
80055606-2
Número de Contrato
190/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149422
Monto Contrato
₲ 11.068.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.068.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.525.656.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326910
Nombre de la Licitación
LPN SBE 09-17 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA EL GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips