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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062403
Monto de la Factura
₲ 56.070.100
Nro. de Orden de Pago
2000004277
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.441.297
IVA
₲ 2.739.922
Retención DNCP
₲ 206.921
Retención IVA
₲ 821.977
Retención Renta
₲ 1.599.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
476/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135935
Monto Contrato
₲ 2.809.679.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.689.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.669.745.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 152-16 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL, DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LPN 05/16
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips