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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059934
Nro. de Timbrado
12165776
Monto de la Factura
₲ 135.726.024
Nro. de Orden de Pago
11224
Fecha de Orden de Pago
16-10-2017
Fecha Emisión Cheque
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.607.445
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 505.466
Retención IVA
₲ 2.034.206
Retención Renta
₲ 2.578.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
476/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135935
Monto Contrato
₲ 2.809.679.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.689.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.669.745.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 152-16 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL, DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LPN 05/16
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips