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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060594
Monto de la Factura
₲ 24.452.940
Nro. de Orden de Pago
2000001667
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.536.988
IVA
₲ 1.199.068
Retención DNCP
₲ 91.155
Retención IVA
₲ 359.720
Retención Renta
₲ 465.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
476/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135935
Monto Contrato
₲ 2.809.679.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.786.689.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.669.745.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317831
Nombre de la Licitación
LPN SBE 152-16 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL, DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LPN 05/16
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips