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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011855
Monto de la Factura
₲ 2.535.000
Nro. de Orden de Pago
2000005384
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.387.785
IVA
₲ 230.455
Retención DNCP
₲ 8.942
Retención IVA
₲ 69.137
Retención Renta
₲ 69.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
150/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142767
Monto Contrato
₲ 448.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.030.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323028
Nombre de la Licitación
LPN SBE 03-17 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA, HEMATOLOGIA, LABORATORIO DE UTI Y MICROBIOLOGIA DEL HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips