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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000976
Monto de la Factura
₲ 22.540.375
Nro. de Orden de Pago
2000012963
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.813.072
IVA
₲ 1.073.351
Retención DNCP
₲ 83.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 644.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
342/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152486
Monto Contrato
₲ 4.309.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.121.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.734.084.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips