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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006620
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001388
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314.181
IVA
₲ 29.090.909
Retención DNCP
₲ 1.140.364
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 5.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
215/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146366
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310810
Nombre de la Licitación
LPN SBE 40-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips