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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0051311
Monto de la Factura
₲ 49.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000004727
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.640
IVA
₲ 2.350.000
Retención DNCP
₲ 182.360
Retención IVA
₲ 705.000
Retención Renta
₲ 1.410.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
111/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-140056
Monto Contrato
₲ 1.684.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.835.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.645.005.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318036
Nombre de la Licitación
LPN SBE 154-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips