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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004763
Monto de la Factura
₲ 89.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000003914
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.698.100
IVA
₲ 8.174.546
Retención DNCP
₲ 317.172
Retención IVA
₲ 2.452.364
Retención Renta
₲ 2.452.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
282/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146785
Monto Contrato
₲ 473.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.871.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.119.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips