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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004012
Monto de la Factura
₲ 14.010.000
Nro. de Orden de Pago
2000003225
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.196.401
IVA
₲ 1.273.636
Retención DNCP
₲ 49.417
Retención IVA
₲ 382.091
Retención Renta
₲ 382.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
473/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135895
Monto Contrato
₲ 529.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.432.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.848.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips