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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004744
Monto de la Factura
₲ 493.878.000
Nro. de Orden de Pago
2000004607
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.534.203
IVA
₲ 28.518.000
Retención DNCP
₲ 1.805.597
Retención IVA
₲ 8.555.400
Retención Renta
₲ 13.960.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.000
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
337/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150477
Monto Contrato
₲ 3.612.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.589.667.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.424.186.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips